1樓：匿名使用者
俺來回答：
要進費用的前提條件是，正規發票，並且發票有抬頭的，對應的應該是樓主的單位。
外地的**費，可以進 經營費用—通訊費，如**費的發票對應是出差人員個人，可以以給出差人員的差旅費補貼形式報銷。
水電費，看來是出差駐外地租住地的水電，可以進 經營費用—水電費
餐飲費，因為比較敏感，最好不進經營費或管理費，以支付出差人員的差旅補貼發放好了。
差旅費一般分為 交通費和住宿費，需要有火車、長途車、機票等外阜交通費票據或住宿票據 才可列支。
2樓：幸福千羽夢
1、在外地取得的合法、正規的發票是可以入賬的。
2、發票所記載的內容，確是單位真實發生的業務，且業務內容與發票相符。就可以入賬。
3、發票是指經濟活動中，由**方向購買方簽發的文字，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議**。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向**方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。
3樓：匿名使用者
在外地沒有駐點，水電費一般是不行的
4樓：會計芳
如果發票上有註明該筆費用是貴公司的，那麼可以作為管理費用處理
5樓：匿名使用者
1、在外地取得的合法、正規的發票是可以入賬的。
2、發票是指經濟活動中，由**方向購買方簽發的文字，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議**。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向**方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。
6樓：
發票的抬頭單位名稱與入賬公司的名稱一致，再有相匹配的出差證明可以入到相應的費用明細科目裡的。
7樓：匿名使用者
只要發票是開給貴公司的 而且發票不是假的 那麼 做什麼費用是貴公司的財務處理的 做什麼費用都可以 不用拘束在業務的性質上
8樓：匿名使用者
可以~~~只要是註明給貴公司的就可以
哪些費用發票可以報銷
9樓：匿名使用者
以下7種發票可以報銷：
1、這是真實的發票
2、從合法渠道取得
3、客戶的發票名稱
4、發票大小相等
5、發票的出票人和發票的購買者是同一人
6、發票日期不應超過當前日期
7、發票專案與發票型別一致
以下幾種費用發票不能再報銷：
1、沒有填寫企業稅號的普通發票
自2023年7月1日起，購買方為企業的，索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用**，企業取得普通發票未填寫稅號不得報銷入賬。
2、發票備註欄填寫專案不全的費用發票
是否存在應該填寫發票備註欄但是未填寫的發票，如：取得的運輸費發票、裝修費發票、施工費發票、房屋租金髮票等等。
3、發票章蓋得不規範
是否存在蓋章錯誤（蓋得財務章或者是公章）、蓋章模糊、或者未加蓋發票專用章等。
4、發票開具辦公用品等籠統名稱
銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容，開具不實的發票，不能報銷。
5、發票與實際業務不吻合
取得商品跟你開具的發票不一樣，涉嫌虛開發票，這樣的費用發票不能報銷。以下個人抬頭髮票可以入賬報銷：機票和火車票、出差過程的人身意外保險費、個人抬頭的財政收據的簽證費、符合職工教育費範圍的職業技能鑑定、職業資格認證等經費支出以及醫藥費票據等。
個人通訊費直接併入工資核算，代扣個人所得稅。
10樓：demon陌
發票的報銷要看單位的具體規定，一般來講，一下三種發票是可以報銷的：
1、只要是正規的發票既由稅務局統一印製的並加蓋經營單位公章的均可，如一般的住宿發票，買東西時的發票等等。
2、還有就是非盈利性機構和行政單位的收據也可報銷的，如醫院的收費收據，工商局的收費收據等等。
3、還有一個特例就是中國郵政的包裹或郵寄收費單，它是企業，但重不出具正規發票，只是內部的收款收據，在單位也是可以報銷的。
舉例說明：
1、差旅費：火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發票、住****、餐飲發票、打車票、地鐵票、加油費、過路過橋費、租車費。
2、招待費：餐飲業發票、住****、打車票、禮品發票、食品費。
3、車輛費用：加油費發票、過路過橋費發票、停車費發票、修理費發票（帶明細）、保養費（帶明細）、車輛保險。
4、培訓費：培訓費發票、培訓費收據（國家機關事業單位專用）、資料費發票。
5、**費：**費發票、手機費發票。
6、網路費：網路費發票、網路服務發票。
7、低值易耗品及備品備件：辦公耗材發票（普通發票或增值稅專用發票）、辦公維修及零配件發票。
8、諮詢費：諮詢費發票（含諮詢報告）。
9、會議費：會議費發票（會議決議）
10、運費：運輸業專用發票、裝卸費發票。
11、辦公用品：辦公用品發票（帶明細）。
12、勞保費：勞保用品發票。
13、郵寄費：郵電業專用發票、服務業發票。
14、廣告、宣傳費：廣告費發票（合同）
15、製作費（含印刷）：增值稅專用發票（帶合同）
注：差旅費、會議費、打車費、招待費、培訓費還要填寫申請。
擴充套件資料：
普通發票和增值稅專用發票。
普通發票：主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。
前者適用於某個行業和經營業務，如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等；後者僅適用於某一經營專案，如廣告費用結算髮票，商品房銷售發票等。
增值稅專用發票是我國實施新稅制的產物，是國家稅務部門根據增值稅徵收管理需要而設定的，專用於納稅人銷售或者提供增值稅應稅專案的一種發票。
專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。
而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。
報銷費用的填制要求
a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。
c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
d) 採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
e) 非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
2.報銷單據的稽核
a) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核,凡符合報銷標準的,稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後,由報銷人交總經理審批。
c) 經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批准的報告時,稽核人應退回報銷單據。
3. 費用的給付
a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
b) 單位**在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
c) 單位**在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作衝減備用金處理。
4.費用報銷單據的保管
a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計彙總、記賬。
b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期儲存
（一）原始憑證的初審。
原始憑證的真實性、合法性和準確性，直接關係到會計資訊的質量，各核算單位報賬會計受理本單位各項經費支出結報時，應根據行政事業財務制度與財務管理規定，對原始憑證進行初審。具體包括：
1、原始憑證內容的真實性和合法性。稽核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁「白條」充抵發票。
對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和準確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。
3、原始憑證的填寫必須符合規定要求。受理的原始憑證應按規定要求書寫，不得塗改，大小寫金額必須相符。單式憑證需用藍黑墨水鋼筆書寫；多聯套寫憑證，可用圓珠筆及雙面複寫紙複寫，不得分張單寫。
（二）報銷單據的整理。
報帳會計應統一使用會計核算中心提供的報銷單據和彙總憑證，所附原始憑證根據經費**按用途進行詳細的分類，貼上要平整，按票據的大小，從左到右依次貼上；彙總憑證上應準確填寫彙總金額（如報銷金額與發票金額不符時，須在彙總憑證上填列實報金額）及所附原始憑證張數。在辦理結報過程中，應提出有關支付申請佔用何預算指標，使用何會計科目。
（三）辦理報銷手續
1、支出費用的辦理。報帳會計要嚴格按照行政事業單位各項經費支出標準執行，節約使用各項資金，提高經費使用效率，對專項資金做到專款專用，以保障本單位各項工作正常運轉。
在報銷各類支出費用中須注意：報銷會議費，須附會議通知、會議預算表及會議報到名冊；報銷接待費，須附接待標準和審批表；
報銷大額裝修費，須附相關審批檔案；購買專控物品要按規定程式先報批後統一採購，屬於**採購範圍的，須按**採購程式辦理。
另外，在資金結算中，須轉賬支付的業務，不得采用現金支付。
2、收入專案的辦理。報帳會計應及時向財政部門申請各項經費，防止本單位經費出現紅字。若屬本單位預算外收入（罰沒收入）的款項，應及時上繳財政專戶，不得私存或存入其它賬戶。
對本單位在業務活動中與其他單位或個人發生的一些預收、代管款項，由該單位報賬會計負責繳（劃）到會計核算中心統一核算賬戶，並將有關繳（劃）款憑證交與會計核算中心前臺出納受理，經稽核無誤後予以入賬。
11樓：會計學堂
我們在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付的款項，應當向收款方索取發票並核對以下內容：
1、是否是正式發票或稅務機關監製的其他收款憑證(公司原則上不接受普通收據入帳);
2、.填寫的抬頭是否齊全的;除定額發票外(如餐費發票)，應有完整的公司抬頭「********公司」，有開票時間(增值稅發票注意有無超90日抵扣有效期限);
3、開票專案或品名規格，數量單價，合計金額正確。不能只寫「購物品一批」、「購文具」，如果品種較多發票列示不下請另附清單。金額超單張限額的，應分多張開票。注意發票字跡是否清楚;
4、必須加蓋對方財務專用章、發票專用章、或公章;
5、快遞單不能直接作為報銷憑證，應要求對方另開發票;
另外：海外包括港懊臺地區的invoice、收銀小票、其他商業票據可以接受。
老總每次都給一些發票讓我做帳，公司也沒有備用金，平時買東西也是自己墊的錢，那我要怎麼記賬
向老闆申領備用金，出納不能沒有備用金的。墊的錢讓他簽字報銷就行了。記賬麼，該入管理費用的入管理費用 辦公品 差旅費 公共事業費等 付款憑單受款人寫你的名字，因為你是報銷的。借 管理費用 貸 現金 朋友你好 備用金是肯定要的，沒有備用金你怎麼工作？讓你自己先墊是不合理的做法，而且也會容易混亂了你的工作...
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