1樓：
金蝶kis專業版的任何地方的業務單據中的源單型別和號碼，都是指你這張單據是從什專
麼單據屬下推生成的。用來記錄你這單據的最初出處的。便於你判斷和查詢上一張單據。
後面的單據號，即為原始單據的號碼。例如：採購發票上。
原始單據型別：採購訂單。號碼：
no.123456。即表示為。
你這個發票是根據採購訂單下推或者生成的。生成這張採購發票的單據為no.123456號的採購訂單。
2樓：匿名使用者
原單號是購貨單位開出的發貨單，訂單號應該是指自己公司開出的入庫單的單號
3樓：匿名使用者
發票中的源單指的是你引用何種單據來製作該張發票。可以是引用上游的收貨單或者訂單。
4樓：匿名使用者
為了更有效解bai決您的問題，建議您通du過「金蝶zhi
桌面服務系統」獲取服務dao
金蝶kis專業版採購發票勾稽怎麼處理?
5樓：
在採購發票序時薄中的工具欄中，有一個勾稽按鈕的，選擇相關發票，點勾稽即可
金蝶kis專業版中如何吧採購管理中的採購發票 生成財務處理中的憑證？
6樓：匿名使用者
到 核算 模組中的 憑證生成 選擇採購發票就行了
7樓：經期衛士
1、在「**鏈—
存貨核算—入庫核算—外購入庫核算」的前提下：**鏈—存回貨核算—憑證管理答—生成憑證—外購入庫暫估衝回（這張採購發票中有暫估的情況下需要此步驟）。
2、沒有的話就是：外購入庫—"√"—重新設定—條件過濾—選擇要生成憑證的採購發票前打"√"—按單據型別生成憑證—生成憑證—完成後確定。
8樓：
你好，可以通過存貨核算-業務生成憑證中選擇採購發票生成憑證。
9樓：匿名使用者
在憑證輸入旁邊有憑證模版，可以一張原始單據生成一張憑證也可以幾張彙總成一張憑證。
10樓：斯銀蹇丹紅
全部採購入庫bai單du
和採購發票有一種單生成zhi憑證就行了，
dao不必兩種單內
據都生成記帳憑證，否則就
容重複了，建議你用發票生成，因為應收應付系統是根據發票來結算的，這樣你要用應收應付系統和總帳對帳的話就能對得上，用入庫單生成就會產生總帳與應付系統對不上的情況。
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