1樓：
你的網上系統是什麼系統啊？
做賬的話，我的理解是.之前沒有開票而且都是從私人賬戶走的，就不要做到賬上，給對方開票的當月，做現金：
借：現金
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
把發票的記賬聯和現金收據放到憑證後面做附件。
現金方面要做好配合，要從你老闆賬上取出相應金額的現金放到公司保險櫃裡，如果公司保險櫃的錢太多，可以拿去存到公司對公賬上。
2樓：魔多可
1 客戶收到增值稅發票後，可以給，也可以不給現金收據。
手續應該是這樣 收到個人賬戶匯款，我方開具現金收據給對方，三個月後開具增值稅發票，發票給對方，但你這樣問，顯然對方當時沒有收到我方開出的收據，那他的索要就沒有道理了，他可以依據自己的保管入庫單及我方開出的發票直接做材料採購入庫，如果對方需要補齊物資採購打款的手續，他可以直接拿本方採購的匯款申請單及打款小票做齊憑證。
但如果收據開到現在的日子，就要看你的選擇了，換成是我，我就給他收到款時開的原始收據，畢竟財務容不得馬虎，誰知道一個日期的更改會牽扯出啥事來
2 你說的在網上系統怎麼操作，不知道你說的是不是財務軟體，在財務軟體上，對原始收據寄出不需要額外操作，對增值稅發票也不需要額外操作，只要你能向稅務局提供完整的納稅依據並當月及時繳納稅款，發票是不是當月開出，關係不大，當然，如果稅務局要求發票必須與單位出庫單當月會同制證，你就要把發票詳細註明原始出庫單的編號及入賬日期了
如有幫助，給個最佳
公司本月對公賬戶收到一筆客戶私人賬號轉來的貨款，要求我們發票抬頭開他們公司名，這樣可以嗎
3樓：
原則是不允許的，客戶私人打過來的錢，肯定開發票也是開客戶私人的，不會開公司名稱的。其實你可以把那個錢退回去那個私人賬號，取出現金存到對方公司的賬戶，再打過來不就可以的嗎，只是這樣稍微比較麻煩點。
實務中也有很多公司就直接把那個錢直接跨到那個公司的應收款上。一般情況下是不會出現問題的。
4樓：利普上上
可以的，想做的更嚴謹一些，可以叫對方公司出具委託付款書加以證明。
5樓：匿名使用者
最好有個合同，合同上註明款項由私人賬戶轉入。如果合同上沒有註明，可以簽訂一份補充協議，這個就完備了
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