1樓：澤皖依琴
首先：有銷售，無購進，你商品明細賬、成本不正確。
如果，對方無法出具增值稅發票，要對方補齊應該出具發票的增值稅額，加上增值稅額*12%的地方稅費
至於毛利，比較小，可以不計算。
你所說的11231.93含稅的話就是11231.93/1.17*0.17*（1+12%）
如果不含稅就是 11231.93*（1+12%）
2樓：暗夜沉淪的賽特
正常進貨，進項稅為11231.93/1.17*17％＝1631.
99元，假設你這批貨賣15000元（含稅），銷項稅2179.49元，你實際繳納增值稅2179.49－1631.
99＝547.5元。
因為你朋友沒有給你們發票，所以進項稅不能抵扣，假設這批貨還是賣15000元（含稅），你就要繳納2179.49元的增值稅。
至於你收他多少錢，就要看你的承受能力和你們之間的關係好到什麼程度了，另外，這批貨物的不含稅成本為11231.93－1631.99＝9599.94元
3樓：匿名使用者
你的稅率是17%要交，如果有這批貨的增值稅發票做進項，你就可以少交進項部分，所以把進項扣除就是你給他的錢。11231.93/1.17=9599.94
4樓：
其實你要了發票最好了，要不到發票的話，你需要你朋友承擔你需要交納的增值稅款就好了。也就是11231.93/1.
17=9599.94元，同時還有9599.94*17%*（7%+3%）=163.
12.最後你付給他9599.94-163.
12=9436.74元。
買價不能高於9436.74元。
5樓：
11231.93/1.17＝9599.94 朋友應交進項稅9599.94*17%（1+10％）即為不能抵扣的進項稅和城建和教育費附加
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