1樓：虎虎學長說教育
根據固定資產的實際使用情況據實填寫就可以了。
具體的情況需要要看公司的這個固定資產是哪個部門佔用的，比如管理部門佔用的，可以在損益類的「管理費用」設定個「折舊費」。如果是銷售部門，可以在損益類的「營業費用」設定個「折舊費」。
累計折舊是企業在報告期末提取的各年固定資產折舊累計數。該指標按會計「資產負債表」中「累計折舊」項的期末數填列。
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累計折舊科目的核算
設定「累計折舊」賬戶後，計提折舊時，不減少「固定資產」賬戶的金額，「固定資產」賬戶始終反映固定資產的原值。同時，「累計折舊」賬戶的貸方餘額可以反映固定資產的累計折舊數額。此外，「固定資產」賬戶的借方餘額減去「累計折舊」賬戶的貸方餘額可以得到固定資產的淨值。
折舊計提後，累計折舊科目餘額在貸方，作為固定資產科目的抵減專案。折舊提完時，固定資產專案在報表中僅反映為「淨殘值」，該殘值在報廢時或變買時，轉入「固定資產清理」，清理變賣的淨損失為「營業外支出」。
2樓：匿名使用者
固定資產卡片時基本資訊裡「累計折舊科目」填資產類的「累計折舊」科目，所屬部門裡「對應折舊科目」要看你固定資產是哪個部門佔用的，比如管理部門佔用的，可以在損益類的「管理費用」設定個「折舊費」；如果是銷售部門，以在損益類的「營業費用」設定個「折舊費」。
3樓：貳個崽崽的爹
卡片裡的基本資訊的"累計折舊科目"我建議是選擇管理費用的"折舊費",要不然生成的折舊憑證與平時手工做賬的不同
速達財務軟體累計折舊科目下的明細怎麼增加?
4樓：速達_濟南天禹
固定資產卡片時基本資訊裡「累計折舊科目」填資產類的「累計折舊」科目，所屬部門裡「對應折舊科目」要看你固定資產是哪個部門佔用的，比如管理部門佔用的，可以在損益類的「管理費用」設定個「折舊費」；如果是銷售部門，以在損益類的「營業費用」設定個「折舊費」。
會計分錄裡固定資產提折舊的對應科目
5樓：雙人餘
①大修理停用的固定資產，應當照提折舊，計提的折舊計入相關資產成本或當期損益，即製造費用或管理費用、銷售費用。
②製造費用：生產車間計提折舊，基本生產車間、輔助生產車間的折舊費用列「製造費用」(財政部會計科目表。
③管理費用：企業管理部門、未使用的固定資產計提折舊。
④銷售費用：企業專設銷售部門計提折舊。
⑤其他業務成本：經營方式出租固定資產計提折舊。
⑥研發支出：企業研發無形資產時使用固定資產計提折舊，例如，企業自行建造一幢樓房，為建造該幢樓房購買的固定資產計提的折舊就應該計入在建工程科目。
⑦在建工程：在建工程中使用固定資產計提折舊。
⑧應付職工薪酬：例如將房屋無償提供給職工使用，屬於非貨幣性職工薪酬。
⑨季節性停用期間的折舊費用：生產裝置計入「製造費用」，對季節性生產企業該科目期末允許有餘額。
⑨季節性停工、大修理停工期間,.生產部門的固定資產折舊計入製造費用;其餘情況的停工期間折舊計入「管理費用---停工損失」科目。
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一、固定資產計提折舊注意問題
1.注意計提折舊的範圍，按現行企業會計準則規定，除以下情況外，企業應對所有固定資產計提折舊：
（1）已提足折舊仍繼續使用的固定資產。
（2）按照規定單獨計價作為固定資產入賬的土地。
（3）處於更新改造過程中的固定資產。
（4）未使用的機器裝置、儀器儀表、運輸工具、工具器具、季節性停用也要計提折舊。
（5）注意再計提固定資產這就是應考慮固定資產減值準備。
（6）注意折舊期間跨年度時年折舊額的確定。
二、計提折舊的固定資產
（1）房屋建築物；
（2）在用的機器裝置、儀器儀表、運輸車輛、工具器具。
（3）季節性停用及修理停用的裝置。
（4）以經營租賃方式租出的固定資產和以融資租賃式租入的固定資產。
三、不計提折舊的固定資產
（1）已提足折舊仍繼續使用的固定資產。
（2）以前年度已經估價單獨入賬的土地。
（3）提前報廢的固定資產。
（4）以經營租賃方式租入的固定資產和以融資租賃方式租出的固定資產。
6樓：匿名使用者
會計分錄裡固定資產提折舊的對應科目可以為：管理費用、製造費用、銷售費用、在建工程等。
一般計提折舊時候：
（車間固定資產）（生產型企業用到）
借：製造費用
貸：累計折舊
（管理部門用固定資產）
借：管理費用
貸：累計折舊
（建設用固定資產）
借：在建工程
貸：累計折舊
折舊僅僅是成本分析，折舊不是對資產進行計價，其本身既不是資金**，也不是資金運用，因此，固定資產折舊並不承擔固定資產的更新。但是，由於折舊方法會影響企業的所得稅，從而也會對現金流量產生一定影響。
可折舊固定資產並不是所有固定資產都計提折舊，可折舊固定資產應具備條件是:使用年限有限而且可以合理估計，也就是說固定資產在使用過程中會被逐漸損耗直到沒有使用價值。
7樓：匿名使用者
不同用途的固定資產，折舊計入不同的科目。
1、生產用的，計入「製造費用」。
2、管理用的，計入「管理費用」。
3、建設用的，計入「在建工程」。
4、開發無形資產用的，計入「研發支出」。
5、銷售部門專用的，計入「銷售費用」。
8樓：匿名使用者
一般計提折舊時候：
分錄：（車間固定資產）（生產型企業用到）
借：製造費用
貸：累計折舊
分錄：（管理部門用固定資產）
借：管理費用
貸：累計折舊
分錄：（建設用固定資產）
借：在建工程
貸：累計折舊
9樓：匿名使用者
借:製造費用/管理費用
貸;累計折舊
10樓：匿名使用者
答案應該是這樣的
借：管理費用
貸：累計折舊
金蝶k3在固定資產卡片新增頁面裡，累計折舊科目處，對應的應該選擇什麼科目
11樓：泣韋懋
管理費用或者營業費用
12樓：匿名使用者
當然是填"累計折舊"嘛
怎樣設定用友設定部門對應折舊科目
13樓：yiko可樂
1、點選「固定資產」—「設定」—「部門對應折舊科目」。
2、出現介面後，選擇部門，點選「操作」。
3、設定好部門對應的折舊科目。
4、全部設定完成即可。
5、增加固定資產卡片。點選「資產增加」的圖示，在卡片上選擇部門之後，折舊科目自動根據設定帶出。
擴充套件資料
固定資產折舊費用根據固定資產的原值和規定的折舊率計算確定，按照一定的標準分攤記入各期的間接費用和期間費用。
生產車間用房屋建築物、機器裝置的折舊，作為間接費用，計入製造費用帳戶，厂部行政用辦公房屋的，計入管理費用帳戶，由當期收入負擔。折舊合計數計入「累計折舊」帳戶的貸方。
企業所得稅條例關於固定資產的折舊有以下規定：
一、應當計提折舊的固定資產。
包括房屋、建築物；在用的機器裝置、運輸車輛、器具、工具；季節性停用和大修理停用的機器裝置；以經營租賃方式租出的固定資產；以融資租賃方式租人的固定資產；財政部確定的計提折舊的其他固定資產。
二、不得提取折舊的固定資產。
包括土地、房屋、建築物以外未使用、不需用。封存的固定資產；以經營租賃方式租入的固定資產；已提足折舊繼續使用的固定資產；按照規定提取維檢費的固定資產。
已在成本中一次性列支而形成的固定資產；破產關停企業的固定資產；財政部規定的其他不得計提折舊的固定資產，提前報廢的固定資產不得補提折舊。
三、提取折舊的方法和依據。
納稅人的固定資產，應當從投入使用月份的次月起計提折舊；停止使用的固定資產，應當從停止使用月份的次月起，停止計提折舊。
固定資產在計算折舊前，應當估計殘值，從固定資產原價中減除，殘值比例在原價的5%以內，由企業自行確定；由於情況特殊，需調整殘值比例的，應報主管稅務機關備案。
四、固定資產的折舊年限。
新所得稅法：第六十條 除***財政、稅務主管部門另有規定外，固定資產計算折舊的最低年限如下：
(一)房屋、建築物，為20年；
(二)飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產裝置，為10年；
(三)與生產經營活動有關的器具、工具、傢俱等，為5年；
(四)飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年；
(五)電子裝置，為3年。
14樓：匿名使用者
管理部門的物品折舊————管理費用
生產部門——生產成本
銷售部門——銷售費用等等吧
15樓：匿名使用者
在設定——部門固定資產卡片中設定。
16樓：霍大俠
在固定資產卡片中設定的在下面的一行
速達軟體在做期初資料初始化時試算平衡表中累計折舊的金額出現重複
17樓：匿名使用者
金額重複和科目選擇沒關係，涉及到是引入固定資產卡片的，所以檢測卡片上「折舊資訊」裡的累計折舊金額是不是多輸入了，或者在初始化輸入了累計折舊金額，同時還引入固定資產卡片
18樓：匿名使用者
我讀了你所提問三遍，沒明白，你所謂的重複是什麼？
19樓：陳韜財商知識傳播者
幹嘛不直接問原軟體**商，有點奇怪
20樓：巨集易科技
直接找速達的售後就可以了。
新中大財務軟體，當月固定資產卡片錄入有錯誤，但是已經計提折舊應該怎麼修改
楊子電影 當月增加的固定資產不計提折舊，下個月計提折舊，因此不需要在軟體中做折舊。企業為生產產品 提供勞務 出租或者經營管理而持有的 使用時間超過12個月的，價值達到一定標準的非貨幣性資產。包括房屋 建築物 機器 機械 運輸工具以及其他與生產經營活動有關的裝置 器具 工具等。固定資產是企業的勞動手段...
在金蝶軟體中的科目初始化設定中，固定資產的期初餘額預設不可以輸入，如何答題呢
如果你的軟體版本是帶有固定資產的，那麼固定資產就要以卡片形式錄入到系統，而不是直接輸入原值 累計折舊等餘額 在固定資產後面不是有個綠色的麼，你點了那個 輸入卡片就可以了 必須不能，在固定資產模組做，把資料傳到總賬去 金蝶軟體在固定資產系統裡錄入了新增資產，輸入憑證時，只能輸入一級科目，不能輸入明細 ...
請問在金蝶中如何修改固定資產卡片能詳細說明一下步驟嗎
如果是在初始化階段錄入錯誤 系統設定 初始化 固定資產 初始化 進行反初始化 然後固定資產 業務處理 變動處理，選中卡片點變動，進行折舊科目的修改。如果是其他期間錄入錯誤，一般就在固定資產 業務處理 變動處理，選中卡片點變動，進行折舊科目的修改，不用反結賬。實在要反結賬就點固定資產 期末處理 期末結...