1樓：雲企資訊的店
對賬務沒有影響，核銷可以在年結之前做，核銷的賬不會轉到下一年，沒有核銷就一直往下一年轉，會造成以後年度庫裡冗餘資料很多。
2樓：小朋友
對賬務沒有直接影響，但是核銷最好在年結之前做個核銷，不然會轉到下一年，會導致年度庫裡留存資料過多。麻煩，雜亂。
3樓：匿名使用者
核銷銀行賬前，要先進行企業與銀行對賬。銀行對賬步驟如下：（ ）銀行對賬期初錄入:
出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的「調整前餘額」——>點選「對賬單期初未達賬」——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>儲存退出後點選「日記賬期初未達賬」——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>儲存退出!（ ）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單銀行對賬：
兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。
操作步驟：自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬介面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定後進行自動銀行對賬。
手工對賬：自動對賬後，可進行手工調整（注意「對照」功能使用）。雙擊標上兩清標記，「檢查」功能檢查對賬是否有錯。
取消勾對：「取消」按鈕。餘額調節表：
出納——>銀行對賬——>餘額調節表——>選中查詢的科目上——>檢視或雙擊該行——>檢視該銀行賬戶的銀行存款餘額調節表——>"詳細"按鈕顯示詳細情況（ ）進行核銷：對賬平衡後，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬
4樓：匿名使用者
點收款結算，點增加錄入本次收款的客戶、結算方式、結算科目、金額和摘要等，儲存。然後點核銷選自動，確認核銷的金額後，儲存。完成收款。
5樓：後人
不要人誇顏色好,只留清氣滿乾坤.
在用友財務軟體中收款單的手工核銷操作具體怎麼做
6樓：匿名使用者
「進銷存」管理過程中，有銷售，必定有應收款，有應收款必定有對應的收款，有收款必定有相對應的核銷操作，手工核銷操作方法為：
1、開啟財務軟體——進入到財務軟體的主頁面——點選「財務會計」。
2、點選「財務會計」之後——點選「應收款管理」。
3、點選「應收款管理」之後——點選其下的子功能「結算」。
4、點選子功能「結算」之後——點選明細功能「05022應收款核銷-到款結算」。
5、在視窗「單據核銷」點選「確定」按鈕之後——出現介面「核銷（應收）」。
6、核銷，「核銷」在介面「核銷（應收）」正上方。
注意事項：
有些企業在進行往來業務掛賬後的一種處理方法。比如付款都通過預付科目先掛賬，等和對方結算時掛到應付賬款，這時再對預付款和應付款進行核銷，這樣預付賬款科目借方發生可以清晰看到給這家單位多少錢，從應付賬款貸方發生額可以看到給這家結算多少錢。預收和應收也可以這樣核算。
7樓：
1種方式是直接在該張收款單上直接點表頭尚的核銷按鈕，然後直接就到核銷的過濾條件介面，這裡不需指定客戶檔案，確定後進入核銷介面，錄入收款單和應收單的本次結算金額儲存即可。
另外一種方式是直接點手工核銷，然後進入到過濾的視窗，選擇需要核銷的客戶資訊以及其他需要的過濾條件資訊，點確定後進入到核銷的介面，該介面上部分顯示的是滿足條件的收款單，下部分顯示的是應收單，無論上面和下面的部分，均有一個欄位叫本次結算金額，你可以手工錄入你本次核銷的金額，要求金額是小於等於收款單或者應收單中最小金額，然後點儲存，核銷就完成了。
用友，收款單未核銷，且跨月了。怎麼辦？ 5
8樓：沒有響應
如果總賬設定的不允許手動填制應收應付憑證的話那就沒問題你直接核銷就可以了
如果業務模組和總賬模組沒有連起來用的話可以讓總賬那邊修改下憑證
收款單核銷不涉及成本和費用應該沒什麼問題。。。
9樓：匿名使用者
登入上月，核算、銷售模組取消結賬，把收款單核銷
急求用友u8問題，在付款單為什麼不能進行核銷，a企業核銷都是對的，b企業就不對了。這個問題怎麼解決呢，
10樓：匿名使用者
首先理解核銷，核銷必定是應收跟收款核銷，應付跟付款核銷，那麼要核銷，必定要有對應的兩張單據，並且都是稽核完成且未核銷的狀態
看你截圖是付款單，應該是付款跟應付核銷吧，你先檢查下對應的那張應付單據是都有，然後再檢查單據的狀態是否都是正確的
如果這樣還不行的話，請補充問題，你試試吧
11樓：烽火寒殺
查一下采購發票稽核沒有。，在應收單據稽核裡。
用友u8應收系統中收款單核銷錯了能不能取消核銷的
12樓：du笨鳥
操作方法：
1、錄版入收款單；權
2、錄入其他應收單；
3、單據核銷、客戶要相同，幣種相同使用同幣種核銷、不同使用異幣種核銷；
4、開啟帳表-賬齡分析，錄入查詢條件-輸出即可。
13樓：匿名使用者
能，但你得以有取消核銷許可權的使用者身份登入，才能取消核銷。
14樓：烽火百科
可以，其他處理中有取消核銷
用友軟體怎麼核銷期初應收款,用友U8應收賬款反核銷如何操作
在總賬下有專門的節點 往來核銷，其下有四個小節點，首先，需要設定核銷物件，即需要核銷的科目，然後錄入期初未達 可通過期初餘額直接匯入 完成錄入後，返回到核銷物件設定，啟用該科目，核對未達資料是否與期初一致，無誤便可以進行下一步核銷的操作，系統支援自動核銷和手工核銷兩種，核銷完畢和可通過點選歷史查詢檢...
用友應收款管理，初始設定中的基本會計應收科目新增1131（應
信用管理經理人 應收賬款的主要工作不僅是減少呆壞賬，而更是平衡利潤與風險，增加資本回報率。但壞賬不一定是壞事，有風險才有回報。隨著全球經濟發展放緩，企業資金短缺成為一個普遍現象。鉑略諮詢linked f資料顯示，信用銷售這一通過為客戶融資來擴大生意的商業模式正逐漸成為一種潮流。但信用管理絕非是簡單的...
用友T3其他應收款有個人往來也有單位往來怎樣設定輔助核算
銀行存款很少設輔助核算，一般增加二級明細科目就行 應收賬款 預收賬款一般對應客戶往來，應付賬款 預付賬款一般對應 商往來，其他應收款 其他應付款一般對應個人或單位。可以這樣設定 一級科目其他應收款1133。二級科目客戶 113301掛客戶往來。二級科目個人 113302掛個人往來。二級科目其他 11...