1樓：智立人力資源管理
在總賬下有專門的節點——往來核銷，其下有四個小節點，首先，需要設定核銷物件，即需要核銷的科目，然後錄入期初未達（可通過期初餘額直接匯入），完成錄入後，返回到核銷物件設定，啟用該科目，核對未達資料是否與期初一致，無誤便可以進行下一步核銷的操作，系統支援自動核銷和手工核銷兩種，核銷完畢和可通過點選歷史查詢檢視核銷的具體條目，最後可在查詢統計分析中查詢到往來賬齡分析表（前提是設定了賬齡分析區間）。
用友u8應收賬款反核銷如何操作
2樓：匿名使用者
應收賬款----期末處理----取消核銷----選擇客戶確定
出來列表後勾選記錄確定
3樓：匿名使用者
用友u8應收賬款反核銷操作順序如下：
點選「應收賬款----期末處理----取消核銷----選擇客戶確定，出來列表後勾選記錄確定」。
4樓：城管之歌
上海企通軟體是用友軟體上海最大的服務中心，可以免費諮詢
在用友軟體中，應收系統的核銷的作用是什麼？
5樓：
其作用就是細化管理應收賬款，通過核銷，可實時關注每筆應收款項的收款及餘額情況。每收到一筆款項，讓其具體跟某比或幾筆應收款核銷完後，可實時的看到該筆應收賬款的餘額是多少，已收到多少款，還剩多少款需要收回。
6樓：麥兜
及時通過收款核銷應收賬款
用友軟體應收系統核銷的具體步驟？
7樓：星願下的期盼
1、開啟用友u872的主頁，按照銷售→客戶往來→收款結算的順序進行點選。
3、這個時候可以看到自己需要的相關資訊，沒問題的話就點選核銷按鈕。
4、這樣一來通過點選儲存按鈕以後，即可完成用友軟體應收系統核銷的具體步驟。
8樓：地道戰粉絲
應收應付的核銷是指收、付款單據與應收、應付票據進行核銷。按你的說法，應該是單據沒有被過濾出來，確定一下你需要核銷的單據在系統裡有沒有錄入、稽核。
用友u8應收賬款核銷如何操作?手動核銷和自動核銷有何區別?
9樓：
自動核銷，就是把相同金額應收款和付款單核銷了。如果需要指定是付的那一筆的款（多張應付單，特定付給哪一張）時需要手動核銷。
用友軟體nc系統中往來核銷怎麼做
10樓：匿名使用者
在總賬下有專門的節點——往來核銷，其下有四個小節點，首先，需要設定核銷物件，即需要核銷的科目，然後錄入期初未達（可通過期初餘額直接匯入），完成錄入後，返回到核銷物件設定，啟用該科目，核對未達資料是否與期初一致，無誤便可以進行下一步核銷的操作，系統支援自動核銷和手工核銷兩種，核銷完畢和可通過點選歷史查詢檢視核銷的具體條目，最後可在查詢統計分析中查詢到往來賬齡分析表（前提是設定了賬齡分析區間）。
另外在nc應收應付系統下也有往來核銷。
在用友財務軟體中收款單的手工核銷操作具體怎麼做
11樓：匿名使用者
「進銷存」管理過程中，有銷售，必定有應收款，有應收款必定有對應的收款，有收款必定有相對應的核銷操作，手工核銷操作方法為：
1、開啟財務軟體——進入到財務軟體的主頁面——點選「財務會計」。
2、點選「財務會計」之後——點選「應收款管理」。
3、點選「應收款管理」之後——點選其下的子功能「結算」。
4、點選子功能「結算」之後——點選明細功能「05022應收款核銷-到款結算」。
5、在視窗「單據核銷」點選「確定」按鈕之後——出現介面「核銷（應收）」。
6、核銷，「核銷」在介面「核銷（應收）」正上方。
注意事項：
有些企業在進行往來業務掛賬後的一種處理方法。比如付款都通過預付科目先掛賬，等和對方結算時掛到應付賬款，這時再對預付款和應付款進行核銷，這樣預付賬款科目借方發生可以清晰看到給這家單位多少錢，從應付賬款貸方發生額可以看到給這家結算多少錢。預收和應收也可以這樣核算。
12樓：
1種方式是直接在該張收款單上直接點表頭尚的核銷按鈕，然後直接就到核銷的過濾條件介面，這裡不需指定客戶檔案，確定後進入核銷介面，錄入收款單和應收單的本次結算金額儲存即可。
另外一種方式是直接點手工核銷，然後進入到過濾的視窗，選擇需要核銷的客戶資訊以及其他需要的過濾條件資訊，點確定後進入到核銷的介面，該介面上部分顯示的是滿足條件的收款單，下部分顯示的是應收單，無論上面和下面的部分，均有一個欄位叫本次結算金額，你可以手工錄入你本次核銷的金額，要求金額是小於等於收款單或者應收單中最小金額，然後點儲存，核銷就完成了。
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