1樓：
稅收上填列的就是依據會計報表來的。
國稅系統負責徵收管理的稅種
1、增值稅；2、消費稅；3、鐵道、各銀行總行、保險總公司集中繳納的營業稅、企業所得稅、城市維護建設稅；4、**企業企業所得稅；5地方銀行和外資銀行及非銀行金融企業所得稅；6、海洋石油企業企業所得稅、資源稅；7、印花稅（**交易部分）；8、境內外商投資企業和外國企業企業所得稅；9、**稅的滯補罰收入；10、車輛購置稅。
地稅系統負責徵收管理的稅種
1、營業稅、2、個人所得稅、3、土地增值稅；4、城市維護建設稅；5、車船使用稅；6、房產稅；7、菸葉稅；8、資源稅；9、城鎮土地使用稅；10、耕地佔用稅；11、企業所得稅（除國稅徵管部分）；12、印花稅（除國稅徵管部分）；13、筵席稅；14、地方稅的滯補罰收入；15、教育費附加。
一、銷售或進口貨物除列舉的以外 17% 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率，第一項規定：「納稅人銷售或者進口貨物，除本條第(二 )項、第(三)項規定外，稅率為17%。」
二、加工、修理修配勞務 17% 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率，第四項規定：「納稅人提供加工、修理修配勞務，稅率為17%。
三、農業產品 13% 包括植物類、動物類
1．植物類 糧食包括小麥、稻穀、玉米、高梁、穀子和其他雜糧，以及經碾磨、脫殼等工藝加工後的糧食 切面、餃子皮、餛鈍皮、麵皮、米粉等糧食複製品，也屬於本貨物的徵稅範圍。豆制小吃食品不包括。
蔬菜包括各種蔬菜、菌類植物和少數可作副食的木料植物。 經晾晒、冷藏、冷凍、包裝、脫水等工序加工的蔬菜、醃菜、鹹菜、醬菜和鹽漬蔬菜等也屬於本貨物的徵稅範圍。
菸葉包括晒菸葉、晾菸葉和初烤煙葉。
茶葉包括各種毛茶。
園藝植物指可供食用的果實。 經冷凍、冷藏、包裝等工序加工的園藝植物，也屬於本貨物的徵稅範圍。
藥用植物 利用藥用植物加工製成的片、絲、塊、段等中藥飲片，也屬於本貨物的徵稅範圍。
油料植物 提取芳香油的芳香油料植物，也屬於本貨物的徵稅範圍。
纖維植物 棉短絨和麻纖維經脫膠後的精幹(洗)麻，也屬於本貨物的徵稅範圍。
糖料植物
林業產品包括原木、原竹、天然樹脂及其他林業產品 鹽水竹筍也屬於本貨物的徵稅範圍
其他植物 乾花、乾草、薯幹、乾製的藻類植物，農業產品的下腳料等，也屬於本貨物的徵稅範圍。
2．動物類 水產品包括魚、蝦、蟹、鱉、貝類、棘皮類、軟體類、腔腸類、海獸類、魚苗卵、蝦苗、蟹苗、貝苗秧，以及經冷凍、冷藏、鹽漬等防腐處理和包裝的水產品。 乾製的魚、蝦、蟹、貝類、棘皮類、軟體類、腔腸類等，以及未加工成工藝品的貝殼、珍珠也屬於本貨物的徵稅範圍。
畜牧產品包括獸類、禽類和爬行類動物
獸類、禽類和爬行類動物的肉產品
蛋類產品 鮮奶 各種獸類、禽類和爬行類動物的肉類生製品亦屬徵稅範圍，經加工的鹹蛋、松花蛋、醃製的蛋等，也屬於本貨物的徵稅範圍
動物皮張 將生皮、生皮張用清水、鹽水或者防腐藥水浸泡、刮裡、脫毛、晒乾或者薰幹，未經鞣製的，也屬於本貨物的徵稅範圍。
動物毛絨
其他動物組織包括蠶繭，天然蜂蜜，動物樹脂及其他動物組織。
農業生產者銷售的自產農業產品免徵增值稅。
四、糧食、食用植物油 13% 糧食包括稻穀；大米；大豆；小麥；雜糧；鮮山芋、山芋幹、山芋粉；經過加工的的麵粉(各種花式麵粉除外)。 澱粉不屬於農產品的範圍，應按照17%徵收增值稅。
食用植物油包括從植物中加工提取的食用油脂及以其為原料生產的混合油。
五、其他貨物 13% 包括自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣，天然氣、沼氣、居民用煤炭製品圖書、報紙、雜誌
飼料、化肥、農藥、農機、農膜***規定的其他貨物
六、出口銷售貨物 0 **，柴油、援外出口貨物、天然牛黃、麝香、銅及銅基合金、白金、糖、新聞紙等國家規定不予退稅。
說明：一、一般納稅人生產下列貨物，可按簡易辦法依照6%徵收率計算繳納增值稅。
(一)縣以下小型水力發電單位生產的電力；
(二) 建築用和生產建築材料所用的砂、土、石料；
(三)以自己採掘的砂、土、石料或其他礦物連續生產的磚、瓦、石灰；
(四)原料中摻有煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣及其他廢渣(不包括高爐水渣)生產的牆體材料；
(五)用微生物、微生物代謝產物、動物毒素、人或動物的血液或組織製成的生物製品。
二、金屬礦採選產品、非金屬礦採選產品增值稅稅率由17%調整為13%。
三、增值稅一般納稅人銷售自來水可按6%的稅率徵收。
四、文物商店和拍賣行的貨物銷售按6%的稅率徵收。
五、寄售商店代銷寄售物品、典當業銷售的死當物品按6%的稅率徵收。
六、單位和個人經營者銷售自己使用過的遊艇、摩托車和應徵消費稅的汽車，按6%的徵收率計算繳納增值稅。
七、銷售自己使用過的其他屬於貨物的固定資產，暫免徵收增值稅。注：「使用過的其他屬於貨物的固定資產」應同時具備以下幾個條件：
(一)屬於企業固定資產目錄所列貨物；
(二)企業按固定資產管理，並確已使用過的貨物；銷售**不超過其原值的貨物。對不同時具備上述條件，無論會計制度規定如何核算，均應按6%的徵收率徵收增值稅。
八、增值稅小規模納稅人銷售進口貨物，稅率為6%，提供加工、修理修配勞務，稅率為6%。
九、郵政部門以外的其他單位與個人銷售集郵商品、徵收增值稅。
十、增值稅一般納稅人向小規模納稅人購買的農業產品，可視為免稅農業產品按13%的扣除率計算進項稅額。
十一、工廠**的廢舊物資按照10%的扣除率計算進項稅額。
十二、增值稅一般納稅人憑發票上的運費金額按7%的扣除率計算進項稅額。如運輸費用和其他雜費合併開列，則不得計算進項稅額。
2樓：匿名使用者
希望採納
按你們的報表累計數填，季度申報表只能填寫本年累計數，本期數是系統自己推算出來的
收入裡填寫利潤表上所有的收入種類總和（主營收入+其他業務收入+營業外收入+投資收益）
成本里填寫所有成本和支出總和（主營成本+附加稅費+其他業務支出+各項費用）
然後根據所得稅稅率得出預繳所得稅額
3樓：匿名使用者
你問的這個問題實際上是企業納稅調整的全部內容，這個涉及的很廣，建議你先看一下最新的企業所得稅實施條例中關於扣除的部分。
季度所得稅申報表填制
1 貴公司在填寫季度所得稅申報表中營業收入和營業成本是按會計制度填寫，即企業利潤表中相關資料直接填寫。2 營業成本不含營業稅金及附加還有期間費用。3 營業利潤 營業收入 營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 公允價值變動收益 投資收益 利潤總額 營業利潤 營業外收入 ...
個人所得稅報表怎麼填，個人所得稅申報表。這個怎麼填
個人所得的免徵額是3500元，超過了這個數才用繳的，只要單位員工的工資沒有超過免徵額的，就都不用交個人所得稅。但是，只要員工發工資，就要依法按時申報個人所得稅，員工個人資訊及工資情況要如實填寫。相關規定 個人所得稅 全月應納稅所得額 稅率 速算扣除數 全月應納稅所得額 應發工資 四金 3500 扣除...
企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）的申報期限是什麼時候呀
中華人民共和國企業所得稅法 第五十四條規定如下 企業所得稅分月或者分季預繳。企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內，向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表，預繳稅款。企業應當自年度終了之日起五個月內，向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表，並彙算清繳，結清應繳應退稅款。根據上述 中華人民共和國企業...